| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6520 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADO-BLGSUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1252/2024, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVEIO GSUAS. | 90,25 | 90,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1252/2024, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVEIO GSUAS. | 90,25 | ||
| 17/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/199; ANULAÇAO DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVEIO GSUAS | 90,25 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 6520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,25 | ||
| TOTAL | 90,25 | 90,25 | 90,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
