Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6521 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO PSB |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
46 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 909/2024, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVEIO FEAS BLPSBB ESTADUAL |
911,21 |
911,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 909/2024, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVEIO FEAS BLPSBB ESTADUAL |
911,21 |
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| 17/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/190;LIQUIDADO NO TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
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911,21 |
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| 17/07/2024 |
empenho indevido |
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-911,21 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO INDEVIDO |
-911,21 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
