Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6522 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
46 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº909/2024, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVENIO FEAS BLPSB ESTADUAL |
911,21 |
911,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº909/2024, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVENIO FEAS BLPSB ESTADUAL |
911,21 |
|
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| 17/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/190; DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVENIO FEAS BLPSB ESTADUAL |
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911,21 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6522/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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911,21 |
| TOTAL |
911,21 |
911,21 |
911,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
