| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANETE DOS SANTOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 6523 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CESTA BÁSICA II DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, PARA FAMILIA DE ELIANE F. RAMOS, CFE. PE Nº1449/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº02/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2483/2024. | 1.139,00 | 1.139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | CESTA BÁSICA II DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, PARA FAMILIA DE ELIANE F. RAMOS, CFE. PE Nº1449/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº02/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2483/2024. | 1.139,00 | ||
| 29/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55979571; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.139,00 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.139,00 | ||
| TOTAL | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
