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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	6527	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III	46,69	46,69
1.00	KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, CFE. PE Nº49/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº03/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2487/2024.	42,15	42,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, CFE. PE Nº49/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº03/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2487/2024.	88,84
12/09/2024	Conforme DANFE Nº 0/21338; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		88,84
26/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			88,84
TOTAL		88,84	88,84	88,84
SALDO A PAGAR				0,00