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Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6528	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III	25,00	25,00
1.00	CESTA BÁSICA I DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III,PARA FAMILIA DE FLORENTINA DA VEIGA, CFE. PE Nº49/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº01/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2488/2024.	656,79	656,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III CESTA BÁSICA I DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III,PARA FAMILIA DE FLORENTINA DA VEIGA, CFE. PE Nº49/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº01/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2488/2024.	681,79
23/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/6401; 1/6400; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		681,79
08/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			681,79
TOTAL		681,79	681,79	681,79
SALDO A PAGAR				0,00