IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PLATINA
30,00
30,00
1.00
ROLAMENTO 6202
30,00
30,00
1.00
ROLAMENTO 6203
35,00
35,00
1.00
ROTOR
80,00
80,00
1.00
SELO - 5/8 T01, PARA CONSERTO DA DOMBA DE RECALQUE DA ETA DO LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2489/2024.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
PLATINA ROLAMENTO 6202 ROLAMENTO 6203 ROTOR SELO - 5/8 T01, PARA CONSERTO DA DOMBA DE RECALQUE DA ETA DO LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2489/2024.
210,00
TOTAL
210,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
210,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
