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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6541 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - LONA DE FREIO FRAS-LE FD88 - MARCA: FRASLE - 1UND 32.852,52 368,48
0.01 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - PERETENTOR CUBO TRASEIRO-SABO REF:02713 BRY - MARCA:SABO - 121X160X3- 2UND - VALOR UNT R$106,12, PARA SUBSTITUIÇAO NO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IQB-4887, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2495/2024. 32.852,52 212,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - LONA DE FREIO FRAS-LE FD88 - MARCA: FRASLE - 1UND PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - PERETENTOR CUBO TRASEIRO-SABO REF:02713 BRY - MARCA:SABO - 121X160X3- 2UND - VALOR UNT R$106,12, PARA SUBSTITUIÇAO NO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IQB-4887, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2495/2024. 580,73
19/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/1874; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 580,70
19/07/2024 DESPESA A MENOR -0,03
TOTAL 580,70 580,70 0,00
SALDO A PAGAR 580,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.