Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6544 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 480.00 |
CLONAZEPAM 2MG - CLONAZEPAM 2 MG |
0,04 |
18,53 |
| 7000.00 |
FLUOXETINA 20 MG - FLUOXETINA 20 MG |
0,07 |
469,00 |
| 3000.00 |
PREDNISONA 20 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2498/2024. |
0,18 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
CLONAZEPAM 2MG - CLONAZEPAM 2 MG FLUOXETINA 20 MG - FLUOXETINA 20 MG PREDNISONA 20 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2498/2024. |
1.015,53 |
|
|
| TOTAL |
1.015,53 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.015,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
