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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6545 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PARA BARRO - 8UND - MARCA: FACCHINI - VALOR UNR R$46,48, PARA ONIBUS DA LINHA VOLARE CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2499/2024. 60.000,00 371,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PARA BARRO - 8UND - MARCA: FACCHINI - VALOR UNR R$46,48, PARA ONIBUS DA LINHA VOLARE CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2499/2024. 371,85
30/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/1879; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 371,84
30/07/2024 DESPESA A MENOR -0,01
14/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 371,84
TOTAL 371,84 371,84 371,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.