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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6545	Data de lançamento:	18/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PARA BARRO - 8UND - MARCA: FACCHINI - VALOR UNR R$46,48, PARA ONIBUS DA LINHA VOLARE CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2499/2024.	60.000,00	371,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2024	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PARA BARRO - 8UND - MARCA: FACCHINI - VALOR UNR R$46,48, PARA ONIBUS DA LINHA VOLARE CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2499/2024.	371,85
TOTAL		371,85	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				371,85