Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6570
Data de lançamento:
18/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO SALAO DA CAPELA DE DE ENC. GAUCHA, QUADRA SAO ROQUE, GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO SERTAOZINHO
2.875,38
2.875,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO SALAO DA CAPELA DE DE ENC. GAUCHA, QUADRA SAO ROQUE, GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO SERTAOZINHO
2.875,38
18/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/807282; 0/807289; 0/807287; 0/80728; 0/807292; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.875,38
TOTAL
2.875,38
2.875,38
0,00
SALDO A PAGAR
2.875,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
