| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6620 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ÁGUA DE COCO 200ml, caixa com 12 unidades, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2513/2024. | 46,88 | 93,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | ÁGUA DE COCO 200ml, caixa com 12 unidades, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2513/2024. | 93,76 | ||
| 25/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6408; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 93,76 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 93,76 | ||
| TOTAL | 93,76 | 93,76 | 93,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
