| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6645 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 1 UN - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TPLINK - R$ 449,00, PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2024. | 20.000,00 | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 1 UN - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TPLINK - R$ 449,00, PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2024. | 449,00 | ||
| 25/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2487; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 449,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 449,00 | ||
| TOTAL | 449,00 | 449,00 | 449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
