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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6645	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	48 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 1 UN - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TPLINK - R$ 449,00, PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2024.	20.000,00	449,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 1 UN - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TPLINK - R$ 449,00, PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2024.	449,00
25/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/2487; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		449,00
08/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			449,00
TOTAL		449,00	449,00	449,00
SALDO A PAGAR				0,00