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Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6651	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
130.00	TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE REALIZARÃO EXAME DE MAMOGRAFIA EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 25/07/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PE Nº 26/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2533/2024.	6,51	846,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE REALIZARÃO EXAME DE MAMOGRAFIA EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 25/07/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PE Nº 26/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2533/2024.	846,30
09/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		846,30
29/08/2024	Pagamento de Empenho 6651/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			846,30
TOTAL		846,30	846,30	846,30
SALDO A PAGAR				0,00