| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6657 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ISQUEIRO GRANDE C/ GÁS, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2535/2024. | 5,28 | 10,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | ISQUEIRO GRANDE C/ GÁS, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2535/2024. | 10,56 | ||
| 29/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6454; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 10,56 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 10,56 | ||
| TOTAL | 10,56 | 10,56 | 10,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
