Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6657 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
14 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GÁS, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2535/2024. |
5,28 |
10,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GÁS, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2535/2024. |
10,56 |
|
|
| TOTAL |
10,56 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
