Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6995 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 % |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. |
0,00 |
20.107,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. |
20.107,68 |
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25/07/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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20.107,68 |
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26/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6995/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.107,68 |
TOTAL |
20.107,68 |
20.107,68 |
20.107,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.