| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 7066 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - CINTA PLÁSTICA 4.8X300 mm p/100 un - MARCA: NYLON - 6 UND - VALOR UNT R$ 35,77 | 132.507,36 | 214,62 |
| 0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - BORRACHA FILTRO AR - TODOS (BOCA 75MM) - COD. FABRIC - MARCA: ROCHESTER - 2 UND - VALOR UNT R$ 36,90, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2548/2024. | 132.507,36 | 73,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - CINTA PLÁSTICA 4.8X300 mm p/100 un - MARCA: NYLON - 6 UND - VALOR UNT R$ 35,77 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - BORRACHA FILTRO AR - TODOS (BOCA 75MM) - COD. FABRIC - MARCA: ROCHESTER - 2 UND - VALOR UNT R$ 36,90, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2548/2024. | 288,42 | ||
| TOTAL | 288,42 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 288,42 | |||
