| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SACAL SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 7071 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL EPS, ENTRE 180 E 200ML, EMBALAGEM COM 1.000 UND, PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO/CHÁ DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2553/2024. | 247,50 | 1.237,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL EPS, ENTRE 180 E 200ML, EMBALAGEM COM 1.000 UND, PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO/CHÁ DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2553/2024. | 1.237,50 | ||
| 29/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3213; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.237,50 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.237,50 | ||
| TOTAL | 1.237,50 | 1.237,50 | 1.237,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
