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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7080 Data de lançamento: 25/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - TAMBOR AGRALE DIANT 7000 - COD. FÁBRICA BAT 4400 - R$ 1.058,40, REFERENTE AO VEÍCULO PLACA JAK4A72, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2562/2024. 60.000,00 1.058,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - TAMBOR AGRALE DIANT 7000 - COD. FÁBRICA BAT 4400 - R$ 1.058,40, REFERENTE AO VEÍCULO PLACA JAK4A72, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2562/2024. 1.058,40
31/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/1886; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.058,40
14/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.058,40
TOTAL 1.058,40 1.058,40 1.058,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.