Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7081	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	48 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MEMÓRIA RAM 08 GB DDR4 PARA NOTEBOOK - 1 UND, PARA A SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PPE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2556/2024.	20.000,00	248,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MEMÓRIA RAM 08 GB DDR4 PARA NOTEBOOK - 1 UND, PARA A SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PPE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2556/2024.	248,00
14/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/2509; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		248,00
29/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			248,00
TOTAL		248,00	248,00	248,00
SALDO A PAGAR				0,00