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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7093	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008- EM ANEXO) - CONSERTO DA MEIA LUZ LATERAL DIREITA; CONSERTO CURTO NA LUZ DO FREIO; CONSERTO CURTO NA LUZ DO RÉ; CONSERTO COMANDO DE ABRIR A PORTA POR FORA, PARA O VEÍCULO DE PLACA JAK4I19, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2563/2024.	110,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008- EM ANEXO) - CONSERTO DA MEIA LUZ LATERAL DIREITA; CONSERTO CURTO NA LUZ DO FREIO; CONSERTO CURTO NA LUZ DO RÉ; CONSERTO COMANDO DE ABRIR A PORTA POR FORA, PARA O VEÍCULO DE PLACA JAK4I19, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2563/2024.	440,00
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/333; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		440,00
14/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00