Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7094 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FACS PORT 1981 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FITA PARA BANDAGEM Elástica Kinesio Tape: tamanho aproximado 5m x 5cm - Material: 96% algodão / 4% elastano, CFE. CONTRATO Nº 28/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2564/2024. |
34,85 |
348,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
FITA PARA BANDAGEM Elástica Kinesio Tape: tamanho aproximado 5m x 5cm - Material: 96% algodão / 4% elastano, CFE. CONTRATO Nº 28/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2564/2024. |
348,50 |
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| 06/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/14945; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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348,50 |
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| 22/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7094/2024
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 74482 |
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348,50 |
| TOTAL |
348,50 |
348,50 |
348,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
