Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
SERVIÇO DE MAESTRO PARA O CORAL ECO DOS ALPES, CFE. CONTRATO Nº 85/2023, 1º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA Nº 34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2569/2024. |
7.469,61 |
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| 31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/25; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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955,43 |
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| 08/08/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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955,43 |
| 29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.302,84 |
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| 05/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.302,84 |
| 27/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/29; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.302,84 |
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| 03/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.302,84 |
| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/30; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.302,84 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.302,84 |
| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 900/33; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.302,84 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.302,84 |
| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/35; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.302,82 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.302,82 |
| TOTAL |
7.469,61 |
7.469,61 |
7.469,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
