Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	71	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1440.00	REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA EQUIPE DA ESF III, DA LOCALIDADE DE FARINHAS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 66/2024.	26,84	38.649,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA EQUIPE DA ESF III, DA LOCALIDADE DE FARINHAS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 66/2024.	38.649,60
07/02/2024	Conforme DANFE Nº 890/051430398; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.476,20
22/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.476,20
05/03/2024	Conforme DANFE Nº 890/051868702; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.154,12
14/03/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.154,12
03/04/2024	Conforme DANFE Nº 890/052415201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.717,76
11/04/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.717,76
TOTAL		38.649,60	4.348,08	4.348,08
SALDO A PAGAR				34.301,52