| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 7104 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.39 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - RECUPERAÇÃO CARCAÇA - (TAREFA) | 133,69 | 3.528,00 |
| 12.67 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM - 14 HRS - VALOR UNT DA HORA R$ 121,00, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE AVARIA NA CARCAÇA DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO 2629, FROTA Nº 145, PLACA IXJ1F08, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2571/2024. | 133,69 | 1.694,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - RECUPERAÇÃO CARCAÇA - (TAREFA) SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM - 14 HRS - VALOR UNT DA HORA R$ 121,00, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE AVARIA NA CARCAÇA DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO 2629, FROTA Nº 145, PLACA IXJ1F08, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2571/2024. | 5.222,00 | ||
| 06/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1832; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.222,00 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.222,00 | ||
| TOTAL | 5.222,00 | 5.222,00 | 5.222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
