| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 7105 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - MANGUEIRA DE INCÊNDIO INDUSTRIAL - MARCA: COUTOFLEX - 2 UND - VALOR UNT R$ 976,93, DEVIDO AO DESGASTE POR UTILIZAÇÃO EM LAVAGENS DE VIAS PÚBLICAS, A FIM DE EQUIPAR O CAMINHÃO PIPA, PLACA IZC2E67, FROTA Nº 174, QUANDO UTILIZADO PARA COMBATE A INCÊNDIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2572/2024. | 132.507,36 | 1.953,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº 006¬) - MANGUEIRA DE INCÊNDIO INDUSTRIAL - MARCA: COUTOFLEX - 2 UND - VALOR UNT R$ 976,93, DEVIDO AO DESGASTE POR UTILIZAÇÃO EM LAVAGENS DE VIAS PÚBLICAS, A FIM DE EQUIPAR O CAMINHÃO PIPA, PLACA IZC2E67, FROTA Nº 174, QUANDO UTILIZADO PARA COMBATE A INCÊNDIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2572/2024. | 1.953,87 | ||
| 02/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1906; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.953,86 | ||
| 02/08/2024 | DESPESA A MENOR | -0,01 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.953,86 | ||
| TOTAL | 1.953,86 | 1.953,86 | 1.953,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
