| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7106 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CABO DE REDE COM PONTAS RJ 45 - 2 METROS - 2 UND - VALOR UNT R$ 7,00, PARA A SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2573/2024. | 7,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | CABO DE REDE COM PONTAS RJ 45 - 2 METROS - 2 UND - VALOR UNT R$ 7,00, PARA A SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2573/2024. | 14,00 | ||
| 14/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 14,00 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
