Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7106 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CABO DE REDE COM PONTAS RJ 45 - 2 METROS - 2 UND - VALOR UNT R$ 7,00, PARA A SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2573/2024. |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
CABO DE REDE COM PONTAS RJ 45 - 2 METROS - 2 UND - VALOR UNT R$ 7,00, PARA A SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2573/2024. |
14,00 |
|
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| 14/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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14,00 |
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| 29/08/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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14,00 |
| TOTAL |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
