| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7109 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LUVA SOLDÁVEL PVC 32mm PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2577/2024. | 2,85 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | LUVA SOLDÁVEL PVC 32mm PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2577/2024. | 57,00 | ||
| 30/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2713; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 57,00 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
