Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7113	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.67	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNCK COM CESTA AÉREA, MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº 004 - EM ANEXO) - REPARO KNORR E SERVIÇO (TAREFA) 1 UND, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. VW/26220, PLACA IQB-4887, FROTA Nº 57, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2581/2024.	133,69	490,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNCK COM CESTA AÉREA, MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº 004 - EM ANEXO) - REPARO KNORR E SERVIÇO (TAREFA) 1 UND, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. VW/26220, PLACA IQB-4887, FROTA Nº 57, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2581/2024.	490,00
06/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1841; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		490,00
22/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00