TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAMPADA DE FAROL - H7
69,06
69,06
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
974,67
974,67
1.00
FILTRO DO OLEO MOTOR
43,92
43,92
1.00
PALHETA DE LIMPADOR DE PARA-BRISA
370,36
370,36
1.00
FILTRO DO AR - CONDICIONADO
73,22
73,22
1.00
FILTRO DE AR
85,33
85,33
4.00
OLEO MOTOR 0W20
87,70
350,80
1.00
ANEL VEDADOR CARTER
13,58
13,58
1.00
KIT DE LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO
148,00
148,00
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
57,84
57,84
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃ, PARA REVISÃO PROGRAMADA DOS 30.000 KM, EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO GM/SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2597/2024.
78,63
78,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
LAMPADA DE FAROL - H7 JOGO DE PASTILHA DE FREIO FILTRO DO OLEO MOTOR PALHETA DE LIMPADOR DE PARA-BRISA FILTRO DO AR - CONDICIONADO FILTRO DE AR OLEO MOTOR 0W20 ANEL VEDADOR CARTER KIT DE LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO FILTRO DO COMBUSTIVEL KIT LUBRIFICAÇÃ, PARA REVISÃO PROGRAMADA DOS 30.000 KM, EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO GM/SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2597/2024.
2.265,41
31/07/2024
Conforme DANFE Nº 2/206363; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.039,97
31/07/2024
DESPESA A MENOR
-225,44
14/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7157/2024 - REF. JULHO/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 775400
2.015,49
14/08/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7157/2024
24,48
TOTAL
2.039,97
2.039,97
2.039,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
