Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: GRUPO DE APOIO A POLICIA CIVIL DE ALPESTRE-RS - GA |
Número do empenho: | 72 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014 | ||||
Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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12.00 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET | 1.299,00 | 15.588,00 |
12.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA CENTRAL E DE VIDEOMONITORAMENTO | 7.020,00 | 84.240,00 |
1.00 | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVARIADOS, REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO GRUPO DE APOIO À POLÍCIA CIVIL DE ALPESTRE/RS - GAPC, 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2021, DURANTE O ANO DE 2024, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (MARÇO, ABRIL E MAIO), 5º TRIMESTRE (JUNHO, JULHO E AGOSTO), 6º TRIMESTRE (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO) E 7º TRIMESTRE (DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025), NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 5/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2024. | 15.000,00 | 15.000,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/01/2024 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA CENTRAL E DE VIDEOMONITORAMENTO SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVARIADOS, REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO GRUPO DE APOIO À POLÍCIA CIVIL DE ALPESTRE/RS - GAPC, 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2021, DURANTE O ANO DE 2024, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (MARÇO, ABRIL E MAIO), 5º TRIMESTRE (JUNHO, JULHO E AGOSTO), 6º TRIMESTRE (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO) E 7º TRIMESTRE (DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025), NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 5/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2024. | 114.828,00 | ||
28/02/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 24.957,00 | ||
07/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 24.957,00 | ||
TOTAL | 114.828,00 | 24.957,00 | 24.957,00 | |
SALDO A PAGAR | 89.871,00 |