| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET |
1.299,00 |
15.588,00 |
| 12.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA CENTRAL E DE VIDEOMONITORAMENTO |
7.020,00 |
84.240,00 |
| 1.00 |
SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVARIADOS, REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO GRUPO DE APOIO À POLÍCIA CIVIL DE ALPESTRE/RS - GAPC, 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2021, DURANTE O ANO DE 2024, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (MARÇO, ABRIL E MAIO), 5º TRIMESTRE (JUNHO, JULHO E AGOSTO), 6º TRIMESTRE (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO) E 7º TRIMESTRE (DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025), NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 5/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2024. |
15.000,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA CENTRAL E DE VIDEOMONITORAMENTO SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVARIADOS, REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO GRUPO DE APOIO À POLÍCIA CIVIL DE ALPESTRE/RS - GAPC, 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2021, DURANTE O ANO DE 2024, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (MARÇO, ABRIL E MAIO), 5º TRIMESTRE (JUNHO, JULHO E AGOSTO), 6º TRIMESTRE (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO) E 7º TRIMESTRE (DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025), NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 5/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2024. |
114.828,00 |
|
|
| 28/02/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
24.957,00 |
|
| 07/03/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
24.957,00 |
| 04/06/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
39.957,00 |
|
| 13/06/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
39.957,00 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
24.957,00 |
|
| 10/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
24.957,00 |
| 16/12/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
24.957,00 |
|
| 18/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
24.957,00 |
| TOTAL |
114.828,00 |
114.828,00 |
114.828,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
