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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7210 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: COSIP
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, CONSIDERANDO A BAIXA QUANTIDADE EM ESTOQUE, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PERÍODO DE ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2641/2024. 77,73 3.886,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, CONSIDERANDO A BAIXA QUANTIDADE EM ESTOQUE, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PERÍODO DE ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2641/2024. 3.886,50
09/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/3583; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.886,50
29/08/2024 Pagamento de Empenho 7210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.886,50
TOTAL 3.886,50 3.886,50 3.886,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.