| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7215 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CREME P/ FISIOTERAPIA C/ ARNICA E ÁCIDOS GRAXOS | 26,00 | 260,00 |
| 1.00 | ANTISSÉPTICO BUCAL | 22,29 | 22,29 |
| 1.00 | FLÚOR GEL | 4,88 | 4,88 |
| 2.00 | IONÔMERO DE VIDRO RIVA LIGHT CURE DSI | 73,75 | 147,50 |
| 3.00 | BOBINA PAPEL CIRÚRGICO AUTOCLAVE 20 CM - 100 M | 109,95 | 329,85 |
| 100.00 | COMPRESSA GAZE 13 FIOS 10 X 10 CM | 73,50 | 7.350,00 |
| 50.00 | ALGINATO EM PÓ - ODONTO | 39,49 | 1.974,50 |
| 3.00 | CANETA ALTA ROTAÇÃO | 420,00 | 1.260,00 |
| 500.00 | ESCOVA DENTAL ADULTO | 0,63 | 315,00 |
| 5.00 | TIGELA BORRACHA. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LICITADOS PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2646/2024. | 7,23 | 36,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | CREME P/ FISIOTERAPIA C/ ARNICA E ÁCIDOS GRAXOS ANTISSÉPTICO BUCAL FLÚOR GEL IONÔMERO DE VIDRO RIVA LIGHT CURE DSI BOBINA PAPEL CIRÚRGICO AUTOCLAVE 20 CM - 100 M COMPRESSA GAZE 13 FIOS 10 X 10 CM ALGINATO EM PÓ - ODONTO CANETA ALTA ROTAÇÃO ESCOVA DENTAL ADULTO TIGELA BORRACHA. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LICITADOS PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2646/2024. | 11.700,17 | ||
| 06/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/38003; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 11.700,17 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 7215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.700,17 | ||
| TOTAL | 11.700,17 | 11.700,17 | 11.700,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
