Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7218 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ACICLOVIR 50MG/G - CREME |
1,72 |
172,00 |
| 1500.00 |
CAPTOPRIL 50 MG |
0,06 |
90,00 |
| 30.00 |
CARVEDILOL 6,25 MG |
0,13 |
3,75 |
| 1200.00 |
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG |
0,28 |
330,00 |
| 504.00 |
ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG |
0,74 |
372,96 |
| 5000.00 |
FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10 MG |
0,08 |
400,00 |
| 3990.00 |
NIFEDIPINO 10 MG |
0,22 |
877,80 |
| 1008.00 |
TIBOLONA 2,5 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2649/2024. |
0,60 |
604,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
ACICLOVIR 50MG/G - CREME CAPTOPRIL 50 MG CARVEDILOL 6,25 MG CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10 MG NIFEDIPINO 10 MG TIBOLONA 2,5 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2649/2024. |
2.851,31 |
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| 14/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/38112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.851,31 |
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| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7218/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.851,31 |
| TOTAL |
2.851,31 |
2.851,31 |
2.851,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
