Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7232 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LOGÍSTICA NA SAÚDE, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA, REF. MÊS 07/2024, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 2651/2024. |
2.235,75 |
2.235,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
SERVIÇO DE LOGÍSTICA NA SAÚDE, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA, REF. MÊS 07/2024, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 2651/2024. |
2.235,75 |
|
|
| TOTAL |
2.235,75 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.235,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
