Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7246 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TELEDIAGNÓSTICO ELETROCARDIOGRAMA, REF. MÊS 08/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2658/2024. |
974,00 |
974,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
SERVIÇO DE TELEDIAGNÓSTICO ELETROCARDIOGRAMA, REF. MÊS 08/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2658/2024. |
974,00 |
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| 03/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/178084; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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974,00 |
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| 19/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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927,25 |
| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7246/2024 |
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46,75 |
| TOTAL |
974,00 |
974,00 |
974,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
03/09/2024 |
46,75 |
2472/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
46,75 |
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