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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7247 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº 007 - EM ANEXO) - CONSERTO DA TERCEIRA LUZ DO FREIO QUE NÃO FUNCIONA - 2 UND (HRS) - VALOR UNT R$ 105,00, REFERENTE AO VEÍCULO PLACA IPN-3200, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2659/2024. 105,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº 007 - EM ANEXO) - CONSERTO DA TERCEIRA LUZ DO FREIO QUE NÃO FUNCIONA - 2 UND (HRS) - VALOR UNT R$ 105,00, REFERENTE AO VEÍCULO PLACA IPN-3200, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2659/2024. 210,00
06/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/335; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 210,00
22/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.