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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ALLES PEREIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7253 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 33 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LÂMPADAS 1,97 5.910,00
150.00 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE PILHAS, CFE. CONTRATO Nº 124/2024, DISPENSA Nº 33/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2665/2024. 4,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LÂMPADAS SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE PILHAS, CFE. CONTRATO Nº 124/2024, DISPENSA Nº 33/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2665/2024. 6.510,00
08/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/922; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 4.555,76
24/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 4.555,76
12/12/2024 CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº131/2024-SMAAMA, ANEXO -1.954,24
TOTAL 4.555,76 4.555,76 4.555,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.