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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7261 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA) 129,94 6.237,12
10.00 GÁS PARA CILINDRO P 45 (CARGA), PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, NO PREPARO DA MERENDA, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PE Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2675/2024. 479,99 4.799,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA) GÁS PARA CILINDRO P 45 (CARGA), PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, NO PREPARO DA MERENDA, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PE Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2675/2024. 11.037,02
TOTAL 11.037,02 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.037,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.