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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7262 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA) 129,94 2.858,68
2.00 GÁS PARA CILINDRO P 45 (CARGA), PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, NO PREPARO DA MERENDA, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PE Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2676/2024. 479,99 959,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA) GÁS PARA CILINDRO P 45 (CARGA), PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, NO PREPARO DA MERENDA, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PE Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2676/2024. 3.818,66
17/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/6536; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 259,88
31/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 259,88
TOTAL 3.818,66 259,88 259,88
SALDO A PAGAR 3.558,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.