SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 31/07/2024, PARA LEVAR E ACOMPANHAR A VISTORIA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110.
0,00
63,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 31/07/2024, PARA LEVAR E ACOMPANHAR A VISTORIA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110.
63,00
02/08/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
63,00
08/08/2024
Pagamento via Retorno Bancário
63,00
TOTAL
63,00
63,00
63,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
