Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NOS DIAS 30 E 31/07/2024, PARA ACOMPANHAR A VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
0,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NOS DIAS 30 E 31/07/2024, PARA ACOMPANHAR A VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
145,00
02/08/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
145,00
08/08/2024
Pagamento via Retorno Bancário
145,00
TOTAL
145,00
145,00
145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
