| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA |
| Número do empenho: | 7285 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BUJÃO GALVANIZADO 1/4", PARA INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO EM SETOR DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2678/2024. | 5,30 | 15,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | BUJÃO GALVANIZADO 1/4", PARA INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO EM SETOR DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2678/2024. | 15,90 | ||
| 06/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3926; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 15,90 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 15,90 | ||
| TOTAL | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
