Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7302 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMISETA EM MALHA gola polo, cor preta com bordado do brasão do Conselho Tutelar de Alpestre/RS, tamanho M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2686/2024. |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
CAMISETA EM MALHA gola polo, cor preta com bordado do brasão do Conselho Tutelar de Alpestre/RS, tamanho M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2686/2024. |
120,00 |
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| 07/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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120,00 |
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| 29/08/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
