Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7302 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CAMISETA EM MALHA gola polo, cor preta com bordado do brasão do Conselho Tutelar de Alpestre/RS, tamanho M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2686/2024. |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
CAMISETA EM MALHA gola polo, cor preta com bordado do brasão do Conselho Tutelar de Alpestre/RS, tamanho M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2686/2024. |
120,00 |
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07/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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120,00 |
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TOTAL |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.