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Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7304	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III	25,00	25,00
1.00	CESTA BÁSICA I DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA A FAMÍLIA DE MARIA AUGUSTA WASKIEVICZ, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2688/2024.	656,79	656,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III CESTA BÁSICA I DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA A FAMÍLIA DE MARIA AUGUSTA WASKIEVICZ, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2688/2024.	681,79
09/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/6426; 1/6427; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		681,79
29/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			681,79
TOTAL		681,79	681,79	681,79
SALDO A PAGAR				0,00