Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
731
Data de lançamento:
25/01/2024
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO DE 2024.
0,00
24.562,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO DE 2024.
24.562,10
25/01/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
24.562,10
25/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB
568,34
25/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB
1.998,70
29/01/2024
Pagamento de Empenho 731/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
21.995,06
TOTAL
24.562,10
24.562,10
24.562,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
