Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7316 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE. |
1.552,88 |
1.552,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE. |
1.552,88 |
|
|
06/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/085714743; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.552,88 |
|
TOTAL |
1.552,88 |
1.552,88 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.552,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
07/08/2024 |
18,20 |
2168/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
|
18,20 |
|
|