Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
SERVIÇO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE, INCLUINDO: LOGÍSTICA DE DOCUMENTOS IN LOCO COM ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DE TODA A EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DA SMS NA CIDADE PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO; ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E FAMILIARES EM MOMENTOS DELICADOS, PREVIAMENTE SOLICITADOS PELA SMS DE ALPESTRE EM PORTO ALEGRE, PASSO FUNDO E IJUI; CASA DE ACOLHIMENTO PARA TODOS OS PACIENTES E FAMILIARES DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE PERNOITES PARA TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NAS CIDADES DE PORTO ALEGRE, IJUÍ E PASSO FUNDO. AS CASAS DEVEM ESTAR BEM LOCALIZADAS, PRÓXIMAS A CENTROS MÉDICOS DE CADA CIDADE, DISPOR DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS PEQUENOS DA SAÚDE DO MINICÍPIO, OBTER DE TODA A ESTRUTURA PARA PERNOITES DE TODOS OS PACIENTES E FAMILIARES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO NESTAS CIDADES; CASA DE ACOLHIMENTO DIURNO, SALAS DE AGUARDO PARA PACIENTES E FAMILIARES, ENQUANTO AGUARDAM O RETORNO PARA O MUNICÍPIO DE ALPESTRE, DISPONDO DE BANHEIROS, ÁGUA E ACOMODAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CADA NECESSIDADE E/OU CORMOBIDADE EM PORTO ALEGRE, PASSO FUNDO E IJUÍ; MATERIAL DIGITAL COM INFORMAÇÕES SOBRE AS CAMPANHAS SAZONAIS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE, CONFORME TEMAS QUE O SUS PRECONIZA, PARA SER DIVULGADO PARA A COMUNIDADE E PARA O AMBIENTE INTERNO DA SMS E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA; SENSIBILIZAÇÃO SEMESTRAL, FORTALECENDO O ENGAJAMENTO E A MOTIVAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES DA SMS DE ALPESTRE. CONTRATO Nº 129/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2695/2024. |
23.700,00 |
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| 30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1016; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.950,00 |
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| 12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7329/2024 - REF. AGOSTO/2024
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 74966 |
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3.760,40 |
| 12/09/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7329/2024 |
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189,60 |
| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.740,00 |
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| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7329/2024 - REF.SETEMBRO/2024
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 74966 |
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4.512,48 |
| 10/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7329/2024 |
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227,52 |
| 15/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20241154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.740,00 |
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| 17/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA - DUPLICIDADE |
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-4.740,00 |
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| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1288; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.740,00 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7329/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 74966 |
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4.512,48 |
| 07/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7329/2024 |
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227,52 |
| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1430; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.740,00 |
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| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7329/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 74966 |
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4.512,48 |
| 05/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7329/2024 |
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227,52 |
| 06/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1439; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.740,00 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7329/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 74966
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4.512,48 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7329/2024 |
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227,52 |
| 13/12/2024 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº71/2024-SMS, ANEXO |
-790,00 |
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| TOTAL |
22.910,00 |
22.910,00 |
22.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
