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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7359 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIOS/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº 004 - EM ANEXO), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSTER OROCH EXPRESSION 1.6 16V, PLACA IZK3B85, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2713/2024. 88,43 88,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIOS/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº 004 - EM ANEXO), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSTER OROCH EXPRESSION 1.6 16V, PLACA IZK3B85, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2713/2024. 88,43
05/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 88,43
19/09/2024 Pagamento de Empenho 7359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 88,43
TOTAL 88,43 88,43 88,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.