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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7360	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO)	130,28	130,28
6.00	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO), PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER PLACA JAV0G57, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2714/2024.	23,64	141,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO) SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO), PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER PLACA JAV0G57, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2714/2024.	272,12
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1861; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		272,12
12/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			272,12
TOTAL		272,12	272,12	272,12
SALDO A PAGAR				0,00